壹心堂2015年度外面部把持鉴证报告

2018-09-30 08:31 来源: 未知

  云南鸿翔壹心堂药业(集儿子团弄)股份拥有限公司

  2015 年度外面部把持鉴证报告

  目 录

  壹、外面部把持鉴证报告 ·························································

  二、2015 年度外面部把持己我评价报告

  ························································· 1-14

  中审群环会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 地址:武汉市武昌区东方湖路 169 号

  UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编:430077

  外面部把持鉴证报告

  群环专字(2016)160011号

  云南鸿翔壹心堂药业(集儿子团弄)股份拥有限公司所拥有股东方:

  我们接受付托,复核了后附的云南鸿翔壹心堂药业(集儿子团弄)股份拥有限公司(以下信称鸿翔

  壹心堂公司)办层依照《企业外面部把持根本规范》及相干规则对 2015 年 12 月 31 日与财政报表相干的外面部把持拥有效性干出产的认定。

  壹、严重固拥有限度局限的说皓

  外面部把持具拥有固拥有限度局限,存放在鉴于错误或干弊而招致错报突发且不被发皓的能性。余外面,鉴于情景的变募化能招致外面部把持变得不恰当,或投降低对把持政策、以次遵循的程度,根据外面部把持评价结实铰测不到来外面部把持拥有效性具拥有壹定的风险。

  二、对报告运用者和运用目的的限

  本鉴证报告但供鸿翔壹心堂公司年度报告说出时运用,不得用干任何其他目的。我们赞同将本鉴证报告干为鸿翔壹心堂公司年度报告的必备文件,遂同其他文件壹道报递送并对外面说出。

  叁、办层的责

  鸿翔壹心堂公司办层的责是确立健全外面部把持并僵持其拥有效性,同时依照财政部等五

  部委颁布匹的《企业外面部把持根本规范》(财会【2008】7 号)及相干规则对 2015 年 12 月 31 日

  与财政报表相干的外面部把持拥有效性干出产认定,并对上述认定担负。

  四、报户口会计师师的责我们的责是在实施鉴证工干的基础上对外面部把持拥有效性发表发出产鉴证意见。

  中审群环会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 地址:武汉市武昌区东方湖路 169 号

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  五、工干概述我们依照《中国报户口会计师师其他鉴证事情绳墨第 3101 号——历史财政信息审计或审阅以外面的鉴证事情》的规则实行了鉴证事情。上述规则要寻求我们方案和实施鉴证工干,以对鉴证对象信息能否不存放在严重错报获取靠边保障。在鉴证经过中,我们实施了带拥有了松、测试和评价外面部把持设计的靠边性和实行的拥有效性,以及我们认为必要的其他以次。我们置信,我们的鉴证工干为发表发出产意见供了靠边的基础。

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